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广元市工商业联合会2017年部门决算编制说明
   发布日期:2018-09-17    点击:2190   

广元市工商业联合会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

工商联是领导的由工商界组成的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理非公有制经济的助手。广元市工商联是中华全国工商联的市级地方组织,成立于1987年5月。

(一)主要职能职责。

1.参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政。

2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5.发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国方针政策,加强和改进思想政治工作,坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育,促进非公有制经济健康发展,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。

6.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;为会员提供有关证明,协调关系,参与调解经济纠纷。

7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来,弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业,积极参加扶贫光彩事业。

8.为会员提供信,息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务,帮助会员改进经营管理,完善财会制度,照章纳税,提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9.组织会员出国、出境考察访问,举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与港澳特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技弋和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

10.办好会办企业、事业。

11.承办市委、市府交办和有关部门委托的事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.年度任务目标完成情况。2017年,市工商联(总商会)系统牢牢把握两个健康主题,围绕中心,服务大局,认真履行团结、服务、引导、教育职能,各项工作取得较好成效。

1)强化政治引领,民营企业家综合素质得到提升。一是强化政治引领,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装非公经济人士头脑。多形式组织学习党的十九大精神。组织收看会议实况,召开兼职副主席(会长)专题学习会,邀请省委党校胡雯教授作辅导报告,印发学习资料,让非公经济人士及时领会十九大精神要义,学习中发[2017]25号文件精神。组织新生代企业家收看全国理想信念报告会,组织青年企业家赴浙江嘉兴开展革命传统和理想信念教育。组织主题党课、年会庆典等教育活动等10余次。二是着力提升企业家素质。积极组织企业家参加全联省联培训学习和考察。举办了“混合所有制”经济制度之机遇、企业纳税服务暨税收政策实务培训、环保法律法规知识、供给侧结构性改革讲座等培训讲座6期。与市民营办、国资委等开展清华大学创新型企业家高级研修班、拟上市企业知识培训、企业专业人才培训。参训人数超过1000余人次。规范管理,制定了《广元市工商联(商会)兼职副主席、副会长述职办法(试行)》,推动常委以上非公经济人士带头履职担当。开展诚信守法教育,增强依法治企能力,督促会员企业单位履行环保主体责任。374名非公代表人士进入各级人大、政协,担任法院陪审员、行风政风评议员、特邀监察员等。产生省联第十一届执委13名、常委4名、副会长1名。

2)积极主动作为,助力非公经济发展取得良好成效。一是着力服务企业项目助推发展。健全常态化服务。全年走访会员单位162家次,进企入会送政策、送法律、摸情况、收问题,会同民营办、经信委等部门会商解决企业问题。助解融资难。组织多家商协会、近百家企业与邮储银行、绵商银行等金融担保机构对接,创新金融产品,争取政策性金融支持。助解用工难。举办“春风行动”暨“就业扶贫”大型招聘会4次,150余家市内外企业进场招聘,提供就业岗位12000余个,招引企业急需人才2000余人。助解经营难。协调解决矛盾问题30余件次,其中专题报市委市政府和有关部门协调解决事项近10起。协助解决了龙申建设上西物流资金困难,科兴三期棚户区改造项目融资,市商贸协会会员与销售商货款结算纠纷,企业反映市道路交通运输协会乱收费等问题。二是积极维权化解矛盾。加大政策法规宣传,开展“法律进企业、进商会、进机关”活动,举办法制讲座、法律知识辅导。充分发挥商会人民调解作用,召开协调见面会,调解矛盾纠纷7件,企业维权工作在全省推进“法律三进”工作会议上作经验交流。开展特困企业大走访活动。向市委上报特困企业存在社会稳定隐患的专题报告,得到市委王菲书记签批。三是搭建平台促进经贸合作。邀请发改委专家开展“项目策划与推进”学习培训,收集招商引资有关政策、项目、信息等为工商联干部服务项目投资工作提供帮助。着力回引返乡发展。举办“心系家乡·返乡发展”为主题的石家庄广元商会、成都广元商会、新疆广元籍企业家返乡创业座谈会3次,参与组织“知名川商广元行”、组织“广元民企朝天行”等活动。以商招商,促进广元居然之家家具产品经营招商151户,万贯五金机电城广元项目30余家市外商户入驻,广元龙申公司引进沃特尔管业预应力钢筒管道项目,投资1.15亿元。助推项目引进。全市工商联系统积极组织到成都、河北、山东、浙江、上海等地开展招商活动,组织成都、北京、重庆等地客商30余人到广投资考察,与外地商协会组织开展经贸交流活动6次。市及县区工商联引进签约项目10个,完成投资2.67亿元。市工商联牵线引进山东劳特巴赫德国精酿啤酒暨啤酒小镇项目,总投资20亿元。四是积极助力承接成都产业转移。先后与成都石材协会、女企业家商会、成都宁波商会等12家商协会进行产业转移对接。向外推介承接产业转移的政策及项目,促成外地客商多次考察广元旅游康养产业及生态农业项目。

3)引导社会扶贫,推进“万企帮万村”活动成果显著。“万企帮万村”活动持续深入推进。全市共337家会员企业、20个商协会参与“万企帮万村”精准扶贫行动,结对帮扶195个村,实施帮扶项目328个,投入帮扶物资和资金2.1亿元,惠及2.33万贫困人口。其中:实施产业项目71个,成立专合社20个、集体经济组织28个,总投入资金1.2亿元;参与基础建设,建成道路31条、改造山坪塘7个,建设桥梁4座、建设电力及光纤通信6Km,安装路灯160余盏,建图书室16个、卫生室11个、活动室22个、休闲广场13个、公园1个;开展就业帮扶,实施帮扶项目31个,总投入2000余万元,培训1500余人,支持2700名贫困人口就业;协力教育扶贫,近两年共捐赠助学金412.6万元,帮助623名贫困学子就学。开展公益活动,2017年全省广元扶贫日活动中,全市工商联系统215家民营企业、商协会共计捐赠资金(物资)2323.3万元。以黄猫垭商会罗洪为代表的企业家,受到全国工商联和扶贫工作领导小组的表彰,得到邹自景市长肯定。丁爱仓、罗洪、黄正德等10名会员被聘任为广元市首届“扶贫大使”。

4)深入调查研究,建言献策质量得到明显提升。一是调查研究出成果。做好40家民营企业抽样调查信息采集上报。形成了高质量调查报告4篇,其中:《关于我市返乡发展情况的调查报告》得到市委王菲书记、冯磊副书记和郑蓉常委肯定性批示,市政府鼓励返乡发展的23条措施已出台;《充分发挥商协会在创新社会依法治理中的协同作用》推荐为省工商联系统优秀调研文章、宣传部门精神文化产品。二是参政议政起作用。2017年“两会”期间,工商联界别人大代表、政协委员向省市人大、政协提交意见建议7件、提案49件。《关于支持异地商会发展促进返乡投资创业的建议》被列为市政协重点督办提案。《关于大力提升我市建筑业竞争力的建议》得到市委王菲书记批示,邹自景市长亲自调研并组织召开座谈会,市政府开展招投标整治,建筑领域招投标乱象得到改观。

5)强基固本提效,基层组织建设推进有力。一是积极开展“五好”县级工商联创建建设。利州区等4个县区工商联被评为2016年度全国“五好”县级工商联,苍溪等4个县区工商联被推荐为2017年度全国“五好”县级工商联。编选苍溪等5个省级“五好”工商联工作案例。二是商协会建设取得新成效。制定《广元市“四好”商会建设规划(2017—2020)》和《广元市“四好”商会建设考评细则》,推进“四好”商会建设。推进新的商会组织建设。指导建成广元市江西商会、石家庄广元商会和新疆广元商会3个市级商会,广东利州商会、成都旺苍商会、绵阳剑阁商会、昭化浙江分会、乌鲁木齐昭化商会等5个县级商会;广元女企业家商会、广元遂宁商会、上海广元商会、宁波广元商会筹备工作有序推进。指导商协会做好年检、换届工作。积极参与2017中国(广元)女儿节商会联合发展大会,67家异地商协会代表参加活动,6家异地商会发起支持广元经济社会发展倡议。三是优化会员结构。新发展市直属新会员19个,其中规模以上企业9个。

6)注重标本兼治,能力建设得到全面加强。一是争取支持营造良好工作环境。市委王菲书记带队到省工商联对接工作。市政协主席、市委常委统战部长等市领导走访调研工商联会员企业和直属商协会,10余名市领导挂联服务工商联会员企业及项目,及时协调解决困难与问题。争取财政大力支持,项目经费预算由2016年38万元增加到68万元,增长79%。落实了办公场地的搬迁和房屋维修资金,改善了市工商联办公条件。二是内强素质树形象。对换届后县区工商联主席、党组书记、秘书长进行初任培训,不断提高干部队伍的整体素质及履职能力。认真落实“八项规定”精神和“三严三实”要求,结合各专项督查和检查工作,促进机关作风转变。三是突出宣传重示范。坚持积极宣传导向,通过政协、统战、工商联宣传平台,借力主流媒体,宣传界别政协委员、非公经济人士典型。向《中华工商时报》、《统一战线》、《新蜀商》等报刊网络投送各类新闻信息、文章260篇条,被省工商联采用190余篇(条)。创办《广元非公经济》会刊,编印4期1200册,讲好工商联故事。广元市工商联获省工商联 “2017年度全省工商联宣传工作先进单位”荣誉称号。

二、部门概况

广元市工商业联合会是一级预算单位,无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2017年市工商联本年收入合计401.91万元,其中财政拨款366.64万元。年初结转和结余35.26万元。

2017年市工商联本年支出合计300.9万元,其中基本支出231.48万元,占76.9%;项目支出69.42万元,占23.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市工商联2017年度财政拨款收支总决算401.91万元,与2016年相比,财政拨款收入总计增加0.51万元,增加0.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出300.9万元,占本年支出100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少68.64万元,下降18.57%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出300.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出255.32万元,占85%,社会保障和就业支出22.53万元,占7.5%,医疗卫生支出10.29万元,占3.4%,住房保障支出12.76万元。占4.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务类2012801行政运行:2017年决算数为185.90万元,完成预算72.25%。一般行政管理事务69.42万元;完成预算的69.72%;决算数小于预算数的原因是当年有未支付的款项。

2.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出22.53万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗费支出10.29万元,完成预算100%。

4.住房保障支出2210201住房公积金12.76万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市工商联2017年一般公共预算财政拨款基本支出231.49万元,其中:

(一)人员经费172.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费58.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市工商联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元,完成预算98.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为2.47万元,完成预算98.78%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.47万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费。

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费。

2017年公务接待费2.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,260人,共计支出2.47万元,具体内容包括:接待全国异地商会等客商。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市工商联2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,市工商联机关运行经费支出58.54万元,比2016年增加17.48万元,增长42%

(二)政府采购支出情况。

2017年度,市工商联政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年1231日,市工商联无国有资产占用情况,所以车辆全部上缴国资委。

(四)预算绩效情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金68万元,覆盖率达到100%。主要用于:全市非公有制经济发展调研、非公有制经济发展和完善创业环境、非公有制经济代表人士培训学习、全市非公有制经济招商引资、万企帮扶及异地商会建设等项目。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分,存在的问题:一是资金管理使用需进一步加强,预算执行中存在部分资金不能及时支付等原因被结转到下年度支付的现象;二是绩效评价管理制度尚不健全。虽然我会制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法,但还不够完善,需进一步改进。

下一步改进措施:

1.我们将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整、结转和结余的情形。

2.明年的支出绩效评价工作,我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议,以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,市工商联对非公经济调研项目开展了绩效评价,得分为97分,存在的问题:一是资金管理使用需进一步加强,从严控制三公经费意识需要增强;二是绩效评价管理制度尚不健全。虽然我会制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法,但还不够完善,需进一步改进。下一步改进措施:一是加强资金管理,合理有效地提高资金使用效率;二是完善绩效评价工作制度,逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,树立绩效管理理念,不断提高各部室的绩效意识,发挥各部室在预算绩效管理中的作用;三是加强财会人员的新会计制度和新预算法的培训,提升业务能力。进一步规范部门预算收支核算,制定和完善基本支出等各项支出标准,严格按照标准和进度执行预算,增强预算约束力和严肃性;落实预算执行分析,及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差,努力提高部门预算管理水平。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

广元市工商业联合会非公经济调研

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

绩效目标(10)

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效

(特性指标70分)  

项目完成(20)

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

6

社会效益(可选项)

6

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

7

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度

10

9

总  分

97

十一、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
3..一般公共服务支出群众团体事务  行政运行指群团部门日常运转经费开支,包括水费、电费、办公费、差旅费印刷费等;一般行政管理事务,指群团部门开展业务项目工作专项经费支出。
4.社会保障和就业 行政事业单位离退休  机关事业单位基本养老保险缴费支出,指行政事业单位职工养老保险支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗,指行政事业单位职工医疗保险费用支出。
6. 住房保障支出住房改革性支出住房公积金,指行政事业单位职工住房公积金费用支出。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:市工商联决算公开报表

 

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